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Tela Inicial
Execução Orçamentária
Despesa
Empenhos
Pagamentos
Ordem Cronológica de Pagamentos
Transferências Financeiras
FILTRAR
Ano
Data Inicial
Data Final
Número Empenho
Código
Natureza
CPF/CNPJ
Credor
AGRUPAR
Órgão
Unidade Orçamentária
Função
SubFunção
Programa
Projeto/Atividade
Categoria
Natureza
Empenho
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Total Inicial
28.018.000,00
Total Atualizado
30.231.859,59
Total Empenhado
14.469.688,73
Total Liquidado
10.678.053,22
Total Pago
10.413.792,35
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2026
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/1329-34
18.000,00
0,00
18.000,00
9.000,00
2.821,47
2.815,47
Visualizar Empenho
0002
2026
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/1329-34
68.000,00
0,00
68.000,00
3.000,00
562,63
562,63
Visualizar Empenho
0003
2026
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/1329-34
54.000,00
-33.001,00
20.999,00
7.000,00
1.700,59
1.700,59
Visualizar Empenho
0004
2026
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/1329-34
1.547.000,00
0,00
1.547.000,00
800,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0005
2026
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/1329-34
180.000,00
0,00
180.000,00
1.600,00
497,23
497,23
Visualizar Empenho
0006
2026
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/1329-34
10.000,00
0,00
10.000,00
500,00
170,23
170,23
Visualizar Empenho
0007
2026
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/1329-34
20.000,00
0,00
20.000,00
800,00
52,32
52,32
Visualizar Empenho
0008
2026
33903500
CARLOS ALBERTO LOPES DE MORAIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
27.084.056/0001-28
220.000,00
0,00
220.000,00
208.000,00
64.000,00
48.000,00
Visualizar Empenho
0009
2026
33903600
JOSILENE MARÇAL SILVA
XXX.288.236-XX
58.000,00
0,00
58.000,00
34.800,00
11.983,73
11.983,73
Visualizar Empenho
0010
2026
33903500
CLAUDIO HENRIQUE N. M. DA CUNHA PEREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
21.902.679/0001-84
80.000,00
0,00
80.000,00
60.000,00
20.000,00
15.000,00
Visualizar Empenho
1-10 de 1401 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
Pesquisar
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Total Pagamento
12.732.934,61
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
0770
01
13/02/2026
Despesa Extra-Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.770,12
Visualizar OP
0779
01
0429
1
13/02/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
6.843,27
Visualizar OP
0784
01
0427
1
13/02/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.361,66
Visualizar OP
0786
01
0420
1
13/02/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
2.345,94
Visualizar OP
0789
01
0448
1
13/02/2026
Despesa Orçamentária
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
1.353,80
Visualizar OP
0803
01
11/02/2026
Despesa Extra-Orçamentária
22.749.014/0001-45
COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRAL DE MINAS LTDA. - SICOOB UNIAO CENTRAL
322,11
Visualizar OP
1581
01
1064
1
30/03/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
4.695,20
Visualizar OP
1580
01
1063
1
30/03/2026
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
114.951,13
Visualizar OP
0808
01
11/02/2026
Despesa Extra-Orçamentária
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.961,91
Visualizar OP
1078
01
0797
1
10/03/2026
Despesa Orçamentária
27.826.358/0001-24
CLINICA SAUDE E MULHER EIRELI
4.500,00
Visualizar OP
1-10 de 2724 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
Tipo Despesa
Todos
Despesa Orçamentária
Restos A Pagar
Despesa Extra-Orçamentária
Tipo Despesa
Categoria Contratual
Todos
Fornecimento de Bens
Locações
Prestação de Serviços
Obras
Outros
Categoria Contratual
CPF/CNPJ
Credor
Número Empenho
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Total Pagamento
12.732.934,61
#
Categoria Contratual
Fonte Recurso
Número OP
Empenho/Ano
Liquidação
Fornecedor
Data Liquidação
Data Vencimento
Data Pagamento
Valor Pagamento
Ações
1
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0493
0101/2026
1
38.486.817/0001-94 - BDMG - BANCO DE DESENV. MINAS GERAIS S.A
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
16.967,58
Visualizar OP
2
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0494
0102/2026
1
38.486.817/0001-94 - BDMG - BANCO DE DESENV. MINAS GERAIS S.A
02/01/2026
02/01/2026
02/01/2026
2.887,68
Visualizar OP
3
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0481
0001/2026
1
00.000.000/1329-34 - BANCO DO BRASIL S.A
02/01/2026
30/01/2026
05/01/2026
21,00
Visualizar OP
4
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0499
0001/2026
3
00.000.000/1329-34 - BANCO DO BRASIL S.A
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
4,20
Visualizar OP
5
Outros
2501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
0502
0099/2026
1
00.000.000/1329-34 - BANCO DO BRASIL S.A
05/01/2026
05/01/2026
05/01/2026
4,20
Visualizar OP
6
Outros
1661000000 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
0540
0006/2026
1
00.000.000/1329-34 - BANCO DO BRASIL S.A
02/01/2026
02/01/2026
05/01/2026
13,08
Visualizar OP
7
Outros
1869000000 - Outros recursos extraorçamentários
0767
/
22.749.014/0001-45 - COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRAL DE MINAS LTDA. - SICOOB UNIAO CENTRAL
05/01/2026
05/01/2026
297,01
Visualizar OP
8
Outros
1600000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
0328
0187/2026
1
XXX.763.486-XX - Cirlene Maria de Araujo Amaral
07/01/2026
30/01/2026
07/01/2026
1.200,00
Visualizar OP
9
Outros
1500000000 - Recursos Não Vinculados de Impostos
0329
0186/2026
1
18.715.615/0001-60 - ESTADO DE MINAS GERAIS
07/01/2026
30/01/2026
07/01/2026
123,37
Visualizar OP
10
Outros
1500001002 - Recursos Não Vinculados de Impostos - Saúde
0001
0397/2025
1025
XXX.703.436-XX - WALTER GONCALVES DO NASCIMENTO
01/12/2025
01/12/2025
09/01/2026
270,00
Visualizar OP
1-10 de 2724 registros
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Linhas por página
10
20
50
70
100
FILTRAR
Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
742.670,10
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0817
01
20/02/2026
Transferência Financeira
26.214.759/0001-60
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS
162.842,81
0551
01
20/01/2026
Transferência Financeira
26.214.759/0001-60
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS
134.225,23
1628
01
20/03/2026
Transferência Financeira
26.214.759/0001-60
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS
148.534,02
2548
01
20/04/2026
Transferência Financeira
26.214.759/0001-60
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS
148.534,02
2764
01
20/05/2026
Transferência Financeira
26.214.759/0001-60
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS
148.534,02
1-5 de 5 registros
F
P
1
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Linhas por página
10
20
50
70
100
Arquivo Pronto!
Baixar Arquivo CSV
Arquivo Pronto!
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Portal Transparência Customização
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