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Total Liquidado
5.413.851,37
Total Pago
5.697.412,82
Número
Ano
Natureza
Credor
CPF/CNPJ
Dotação Inicial
Créditos Adicionais
Dotação Atualizada
Valor Empenhado
Valor Liquidado
Valor Pago
Ações
0001
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/1329-34
12.000,00
0,00
12.000,00
8.000,00
1.375,56
1.375,56
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0002
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/1329-34
60.000,00
-2.000,00
58.000,00
2.000,00
149,52
149,52
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0003
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/1329-34
22.000,00
41.250,00
63.250,00
6.000,00
1.273,95
1.273,95
Visualizar Empenho
0004
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/1329-34
780.000,00
0,00
780.000,00
800,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0005
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/1329-34
28.000,00
0,00
28.000,00
500,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0006
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/1329-34
1.000,00
0,00
1.000,00
600,00
74,07
74,07
Visualizar Empenho
0007
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/1329-34
155.000,00
0,00
155.000,00
2.000,00
212,97
212,97
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0008
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/1329-34
2.000,00
0,00
2.000,00
300,00
0,00
0,00
Visualizar Empenho
0009
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/1329-34
1.000,00
0,00
1.000,00
500,00
10,70
10,70
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0010
2025
33903900
BANCO DO BRASIL S.A
00.000.000/1329-34
42.000,00
0,00
42.000,00
700,00
36,00
36,00
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1-10 de 769 registros
F
P
1
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5
6
7
8
9
10
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Linhas por página
10
20
50
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100
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Ano
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Todos
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Março
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Junho
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Agosto
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6.900.470,06
Número OP
Sequência
Empenho
Liquidação
Data Pagamento
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
Ações
1175
01
0978
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
10.402,26
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1176
01
0979
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
7.464,94
Visualizar OP
1177
01
0980
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
6.600,00
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1178
01
0981
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
4.500,54
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1179
01
0982
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
2.075,86
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1180
01
0983
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
7.008,63
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1181
01
0984
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
6.600,00
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1182
01
0985
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
83.108,68
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1183
01
0986
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
3.666,05
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1184
01
0987
1
28/03/2025
Despesa Orçamentária
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES
39.360,54
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1-10 de 1241 registros
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7
8
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Linhas por página
10
20
50
70
100
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Ano
Mês
Todos
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Mês
Data Inicial
Data Final
Número OP Inicial
Número OP Final
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Total Transferencia
268.450,46
Número OP
Sequência
Data
Tipo Despesa
CPF/CNPJ
Credor
Valor Pagamento
0775
01
20/02/2025
Transferência Financeira
26.214.759/0001-60
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS
151.674,09
0291
01
20/01/2025
Transferência Financeira
26.214.759/0001-60
CAMARA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS
116.776,37
1-2 de 2 registros
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1
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Linhas por página
10
20
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